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進銷項增值稅的抵扣問題
發(fā)布日期：2023-11-14 10:49:55 點擊數(shù)：3
我認為你對于計算應(yīng)該沒問題，只是沒有操作過，不太明白抵扣是怎么回事，是不？
你購買材料，收到增值稅專用發(fā)票，這就是進項發(fā)票，將第三聯(lián)-抵扣聯(lián)，通過掃描儀上傳到認證軟件中，認證軟件通過了的發(fā)票，就能當作進項稅，在計算應(yīng)納增值稅額的時候進行抵減。或者把抵扣聯(lián)拿到稅務(wù)局窗口，讓稅務(wù)給認證。認證會有認證清單，只能按照認證表上的金額抵扣。
至于計算是非常簡單的，期末打印已開發(fā)票明細表，用上面的總銷項稅額減去認證清單上的總進項稅額，就是本月應(yīng)納增值稅額。
你購買材料，收到增值稅專用發(fā)票，這就是進項發(fā)票，將第三聯(lián)-抵扣聯(lián)，通過掃描儀上傳到認證軟件中，認證軟件通過了的發(fā)票，就能當作進項稅，在計算應(yīng)納增值稅額的時候進行抵減。或者把抵扣聯(lián)拿到稅務(wù)局窗口，讓稅務(wù)給認證。認證會有認證清單，只能按照認證表上的金額抵扣。
至于計算是非常簡單的，期末打印已開發(fā)票明細表，用上面的總銷項稅額減去認證清單上的總進項稅額，就是本月應(yīng)納增值稅額。
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