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月未出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方5萬(wàn)元，怎么處理。是不是等于企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額，下期還可以抵減啊
發(fā)布日期：2023-10-10 11:19:46 點(diǎn)擊數(shù)：7
僅從字面上就可以理解如何處理：
假如以后有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅，假如和進(jìn)項(xiàng)稅抵消后有應(yīng)繳稅額，月末
借：應(yīng)交稅金——增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——未交增值稅
這時(shí)，就可將“出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”予以抵減
借：應(yīng)交稅金——增值稅——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額
假如以后有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅，假如和進(jìn)項(xiàng)稅抵消后有應(yīng)繳稅額，月末
借：應(yīng)交稅金——增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——未交增值稅
這時(shí)，就可將“出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”予以抵減
借：應(yīng)交稅金——增值稅——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額
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